【家居聚焦】索菲亚前三季度营收近30亿元,同比增长43.47%

2016年10月26日
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10月25日,索菲亚2016年第三季度报告披露,报告显示,索菲亚2016年第三季度营收13.01亿元,同比增长42.66%。前三季度营收29.71亿元,同比增长43.47%,归属于上市公司股东的净利润4.08亿元,同比增长48.04%。



2016年第三季度主要财务数据概述


重点财务指标变动分析 —— 营业收入

索菲亚前三季度营业收入比上期上升43.47%的主要原因是:


●  继续坚持复合营销模式

报告期内各营销占比为:经销商渠道92.6%、直营店4.38%、大宗业务2.48%。


●  产品品类多样化成效继续体现

以索菲亚定制家具为核心,公司的司米橱柜业务和大家居产品类的销售也带来了积极的贡献。本报告期的收入中,索菲亚定制家具占87.91%,司米橱柜占7.95%,大家居类产品(非定制)占3.44%。


●  索菲亚定制家具的销售仍然保持了32.67%的增速

第一方面:订单量持续增长。截止到9月底,索菲亚经销商专卖店共有1750家,今年内新开了150家,全年目标是新开200家,年底达到1800家。此外公司继续推行“799”促销套餐方案,结合电商渠道进行订单引流,实现了经销商专卖店线上和线下的订单持续增长。报告期内,索菲亚客户数量是32.8万,同比增长为14%。


第二方面:客单价也在持续增长。报告期内索菲亚专卖店的客单价同比增长了15%。


●  橱柜业务快速增长

截止到9月底,司米橱柜的收入为2.35亿元,司米橱柜有独立专卖店450家,到年底目标是500家,明年的目标是7-800家。由于前期投入较大,目前司米橱柜仍然处于亏损状态。随着更多专卖店的开业和收入规模的扩大,司米橱柜将会逐步转亏为盈,成为公司未来营收的新增长点之一,公司“大家居”战略首见成效。


●  柔性化生产线建设助力产能大为增加

自2012年底开始逐步在全国生产基地投入柔性化生产线,公司已经建设了华北生产基地、华东生产基地、西部生产基地、华中生产基地以及华南生产基地。智能化设备和信息化系统的投入、生产基地规模的扩大,使公司的生产产能大为增加,交货期缩短,市场竞争力稳步上升。


●  公司信息与数字化中心作用显著

报告期内,公司信息与数字化中心继续在营销与供应链自动化提升、板材利用率提升、产品与服务质量提升和企业大数据平台建设等方面发挥显著作用。


重点财务指标变动分析 —— 营业成本

但是,报告也指出,索菲亚今年前三季度营业成本比上期上升46.00%,主要原因是:


 板材从三季度开始涨价,直接影响到成本


 随着销售增长,耗用材料相应增加, 销售费用较上期增加24.79%

第一方面是公司增加广告投放,扩大品牌影响力,广告费支出随之上升,以及推进O2O业务,导致相关费用上升。

 

第二方面是继续加大司米橱柜的品牌投入,积极提高电子商务交易平台的渗透率,以及增 加人员负责渠道的拓展,以上因素均导致销售费用上升。 此外,管理费用较上期增加38.72%,主要原因是公司发展规模的不断扩大及企业信息化建设及数字化管理的投入,管理人员成本增加, 工资薪酬费用和软件及软件维护费增加。


覆盖面广的索菲亚股权激励

此外,索菲亚还公布了覆盖面广的股权激励细则。


 2012年度限制性股票激励

参与人数124名,覆盖公司高管、核心技术人员以及100多名中层管理人员;所设定的2013年度至2015年度业绩条件达成,于2016年完成激励。


 2015年度员工持股计划

参与人数接近600名,覆盖公司高管、核心技术人员、200多名中层管理者以及300多名普通员工。2015年9月份产品成立,产品存续期为30个月。


 2015年度经销商持股计划

覆盖省级、地级以及县级城市提货额优秀的经销商近100名。2015年9月份产品成立,产品存续期为30个月。


 2015年度非公开发行股票

公司2015年度非公开发行股票再融资计划吸引了公司近15名经销商参与竞标。经过2016年7月份的竞价,公司经销商再持股414.703万股,锁定期12个月。


 持续的股权激励

“创新  分享”是索菲亚的文化。消费升级带来的行业红利,已经开始部署的索菲亚全屋定制战略以及推动公司转型大数据运营都需要公司实施更广更多样的激励。


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